TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ NĂM 2018 - TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Năm 2018, công tác khoán quản trị chi phí của Công ty tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu SXKD trong từng quý. Chi phí khoán của các đơn vị đã được theo dõi giám sát chặt chẽ ngày từ khâu giao khoán, tập hợp chi phí và kiểm soát cùng với giao khoán kế hoạch sản lượng hàng tháng; đã triển khai giao khoán kế hoạch chi phí, đơn giá tiền lương, ký hợp đồng giao khoán với các đơn vị sản xuất; duy trì thường xuyên công tác nghiệm thu khoán hàng tháng với các đơn vị, công tác lập báo cáo phân tích, đánh giá chi phí giao khoán của các đơn vị và kết quả SXKD của toàn Công ty, báo cáo tài chính định kỳ 15 ngày/01 lần, hàng tháng của các phòng ban Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch và chi phí đều được giao khoán cho các đơn vị, phòng ban để quản lý, kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty. Công ty khoán, quản trị chi phí là việc thực hiện đồng bộ của cả hệ thống từ chuyên môn đến các tổ chức Đảng đoàn thể, cựu chiến binh trong Công ty, không riêng chỉ của các bộ phận làm công tác khoán; đồng thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu giao khoán này được gắn trực tiếp, làm cơ sở nhận xét cán bộ, xét hoàn thành kế hoạch, xét thi đua của các đơn vị, phòng ban trong Công ty. 

Kết quả thực hiện, năm 2018 tất cả các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều thực hiện vượt mức kế hoạch của TKV giao và có mức tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2017, cụ thể như: Doanh thu than đạt 2.808 tỷ đồng bằng 106,2% kế hoạch đầu năm và tăng 35,4% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận tổng số đạt >80 tỷ đồng bằng 394% kế hoạch và bằng 226% so với thực hiện năm 2017. Tiền lương bình quân đạt 9,267 trđ/ng/tháng, tăng 18% so với mức tiền lương thực hiện năm 2017. Chi phí khoán nội bộ cho các công trường, phân xưởng thực hiện giảm 5,4 tỷ đồng so với định mức giao khoán. 

Năm 2019 là năm bước ngoặt của Công ty khi bước vào giai đoạn kết thúc khai thác dự án mỏ than Hà Tu cũ và chuyển sang khai thác dự án mới Bắc Bàng Danh, với nhiều khó khăn, thách thức như: điều kiện khai thác dưới sâu, cung độ ngắn, độ dốc lớn, chi phí tăng cao; Sản lượng than khai thác giảm 500 ngàn tấn so với năm 2018, dẫn đến giá thành khai thác cao, khó khăn trong công tác bố trí việc làm cho người lao động khi giảm sản lượng; Khó khăn về thu xếp nguồn vốn triển khai dự án Bắc Bàng Danh, hệ số nợ/VCSH tăng cao so với các năm trước, hệ số nợ ngắn hạn thấp, lãi vay tăng cao. Nhận thức được những khó khăn, thách thức, Công ty xây dựng mục tiêu năm 2019: Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, bố trí hợp lý lao động tại các khâu trong bộ máy sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm chi phí, cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động đáp ứng mục tiêu chung là AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN.